Contrato federal · Empenho 2026NE000885 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 221/2026UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.929.669/0001-87) para: dispensa de licitação: 221/2026uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00566…. Valor global contratado: R$ 10.730,58. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.929.669/0001-87
- Processooficial
- 33408.091989/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00221/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.730,58
- Valor globaloficial
- R$ 10.730,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000673/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÉCULO USO MÉDICOEspéculo Uso Médico - aplicação: vaginal, modelo: collin, tamanho: grande, adicional 1: c/ revestimento ptfe, adicional 2: c/ ducto aspirador, travamento: c/ trava tipo rosca, material: aço inoxidável… | 30 | R$ 357,69 | R$ 10.730,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.730,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.730,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000885 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.730,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.730,40
Faturas
- 829 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.730,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000885 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.091989/2024-12
valor global após o termo: R$ 10.730,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976157
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.