Contrato federal · Empenho 2026NE000453 · Comprasnet Contratos
OF 346/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT (CNPJ 27.055.841/0001-52) para: of 346/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTCNPJ 27.055.841/0001-52
- Processooficial
- 25029.001057/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERÇÃO PERIFÉRICA, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 5 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 55 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, C… | 10 | R$ 960,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 561,60
- Pagocalculado
- R$ 9.038,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000453 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 561,60 · pago R$ 9.038,40
Faturas
- 5.888 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000453 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.001057/2025-03
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.