Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E PROJETORES MULTIMIDIA - PROCESSO 23192.000989.2023-41 - DISPENSA 8/2026 UASG 158492
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BARD INFORMATICA LTDA (CNPJ 24.599.506/0001-27) para: servicos de manutencao em impressoras e projetores multimidia - processo 23192.000989.2023-41 - dispensa 8/2026 uasg 158492. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- BARD INFORMATICA LTDACNPJ 24.599.506/0001-27
- Processooficial
- 23192.000989.2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000049/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em projetor de imagem - Manutenção Geral em Projetores Multimídia (Data Show) - (diversos modelos): Incluindo a troca lâmpada (fornecida pela instituição), limpeza de filtros, placas e lent… | 15 | R$ 250,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 10/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
Faturas
- 176 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000989.2023-41
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976311
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.