Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRÁULICO, UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACI…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: o presente processo trata da aquisicao de materiais de consumo hidráulico, uma vez ser imprescindivel a aquisicao para suprir as necessidades dos setores adiministrativos e operacionais do núcleo de computação eletrônica…. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 23079.226400/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,00
- Valor globaloficial
- R$ 276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000159/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQuerosene - uso: limpeza, desengraxante, solvente, tipo: comum | 10 | R$ 23,76 | R$ 237,60 |
| PASSA FIOPassa Fio - material: aço, comprimento: 20, características adicionais: com ponta flexível | 2 | R$ 19,20 | R$ 38,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,00
Faturas
- 1930 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226400/2026-82
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976343
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.