Contrato federal · Empenho 2026NE000412 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RACAO PARA ROEDORES PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROEDORES DE PESQUISA NA UFOP, CONFORME PAMCS 61/2026. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: aquisicao de racao para roedores para a criação e manutenção de roedores de pesquisa na ufop, conforme pamcs 61/2026. obj: se. Valor global contratado: R$ 15.388,50. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23109.001630/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.388,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.388,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil23070659000110-1-000009/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 125,000 PER, APRESENTAÇÃO PELETIZADA/ IRRADIADA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA, E,B2,A,D6, APLICAÇÃO CAMUNDONGO- CRESCIMENTO/REPRODUÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTI… | 50 | R$ 307,77 | R$ 15.388,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.388,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.388,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000412 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.388,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.388,50
Faturas
- 191 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.388,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000412 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.001630/2026-36
valor global após o termo: R$ 15.388,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976364
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.