Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RACAO PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS REMANESCENTES DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, CONFORME PAMCS 060/2026. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou LOJA PET LTDA (CNPJ 66.488.719/0001-21) para: aquisicao de racao para manutenção dos animais remanescentes de pesquisas científicas, conforme pamcs 060/2026. obj: se. Valor global contratado: R$ 5.110,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- LOJA PET LTDACNPJ 66.488.719/0001-21
- Processooficial
- 23109.001285/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil23070659000110-1-000006/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CÃO, INGREDIENTES PROTEÍNAS | 5 | R$ 10.220,00 | R$ 5.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000413 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.110,00
Faturas
- 4330 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000413 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.001285/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976369
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.