Contrato federal · Contrato 00157/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINE PRIMARIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMPREITEIRA GROTTO LTDA (CNPJ 07.724.269/0001-60) para: contratação de serviços de manuteção preventiva e corretiva de cabine primaria. Valor global contratado: R$ 288.999,96. Vigência de 08/01/2016 a 08/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMPREITEIRA GROTTO LTDACNPJ 07.724.269/0001-60
- Processooficial
- 23089.036659/2015-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00303/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 289.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 288.999,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 289.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2016
- Publicaçãooficial
- 08/01/2016
- Vigênciaoficial
- 08/01/2016 a 08/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 21.583,33 | R$ 258.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE804905 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE804906 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800175 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803509 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800307 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800250 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801222 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800778 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800274 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801277 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801278 · 21/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801362 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 25/10/2016
PRORROGAR O CONTRATO 157/2015 PELO PERÍODO DE 12 MESES
valor global após o termo: R$ 289.000,00 · vigência até 07/01/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 29/12/2017
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 289.000,00 · vigência até 07/01/2019
Termo Aditivo 00003/2018 · 30/11/2018
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS.
valor global após o termo: R$ 288.186,07 · vigência até 07/01/2020
Termo Aditivo 00004/2019 · 30/04/2019
SUPRESSÃO DO CONTRATO 157/2015
valor global após o termo: R$ 3.256,88 · vigência até 07/01/2020
Termo Aditivo 00005/2019 · 22/11/2019
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 157/2015
valor global após o termo: R$ 98.518,18 · vigência até 08/05/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 08/05/2020
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 157/2015
valor global após o termo: R$ 204.659,62 · vigência até 08/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9764
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.