Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O ITEM 2 DA DISPENSA ELETRONICA Nº 17/2026 (ID SEI Nº 27226767 E Nº 28239140), CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE GARRAFAO RETORNAVEL DE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA/RR (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou H F ANDRADE GIRAO LTDA (CNPJ 11.053.611/0001-14) para: empenho destinado ao atendimento de despesas com o item 2 da dispensa eletronica nº 17/2026 (id sei nº 27226767 e nº 28239140), cujo objeto e a aquisicao de garrafao retornavel de 20l para agua, vazio, transparente, reto…. Valor global contratado: R$ 1.271,60. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA/RR 193122
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- H F ANDRADE GIRAO LTDACNPJ 11.053.611/0001-14
- Processooficial
- 02025.000599/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.271,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.271,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - aplicação: água mineral, capacidade: 20, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328, material: plástico | 40 | R$ 31,79 | R$ 1.271,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.271,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.271,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.271,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.271,60
Faturas
- 554 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.000599/2026-76
valor global após o termo: R$ 1.271,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.