Contrato federal · Empenho 2026NE000650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ A SER FORNECIDO PARA O PÚBLICO INTERNO NAS DEPENDÊNCIAS DA ANP NO ESCRITÓRIO CENTRAL DA ANP NO RIO DE JANEIRO - RJ E NO ESCRITÓRIO…
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou DELTA LICITACOES LTDA (CNPJ 65.755.212/0001-24) para: aquisição de equipamentos para preparação de café a ser fornecido para o público interno nas dependências da anp no escritório central da anp no rio de janeiro - rj e no escritório sede da anp em brasília - df.. Valor global contratado: R$ 43.525,88. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DELTA LICITACOES LTDACNPJ 65.755.212/0001-24
- Processooficial
- 48610.214033/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00322/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.525,88
- Valor globaloficial
- R$ 43.525,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - MATERIAL: METAL/PLASTICO, CAPACIDADE: 1,8, VOLTAGEM: 110/220, POTÊNCIA: 1.450 | 4 | R$ 4.797,82 | R$ 19.191,28 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - MATERIAL: METAL/PLASTICO, CAPACIDADE: 1,8, VOLTAGEM: 110/220, POTÊNCIA: 1.450 | 5 | R$ 4.866,92 | R$ 24.334,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.525,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43.525,88
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000650 · 11/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.525,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43.525,88 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.525,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000650 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.214033/2026-21
valor global após o termo: R$ 43.525,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976559
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.