Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: referente a aquisição de materiais de cama a fim de atender as necessidades das novas unidades básicas de saúde indígena - ubsis pertencentes ao dsei alto rio solimões, cujo o dsei ars é o órgão gestor do pregão eletrôni…. Valor global contratado: R$ 10.919,07. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25036.001058/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.919,07
- Valor globaloficial
- R$ 10.919,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001016/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "LENÇOL CAMA""LENÇOL CAMA", MATERIAL 100% POLIéSTER, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO | 333 | R$ 17,99 | R$ 5.990,67 |
| FRONHAFRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM , COR BRANCA | 666 | R$ 7,40 | R$ 4.928,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.919,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.919,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.919,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.919,07
Faturas
- 11962 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.919,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001058/2023-99
valor global após o termo: R$ 10.919,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.