Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (IOGURTE NATURAL COM POLPA DE FRUTA ) PARA A O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ELDA MARIA PEREIRA FERREIRA para: aquisição de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar (iogurte natural com polpa de fruta ) para a o iffar campus uruguaiana. Valor global contratado: R$ 11.932,00. Vigência de 13/08/2026 a 13/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- ELDA MARIA PEREIRA FERREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23878.001001/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.931,96
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL - COMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: COM SABOR, TEOR GORDURA: INTEGRAL | 400 | R$ 29,83 | R$ 11.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.651,80
- Liquidadocalculado
- R$ 3.226,73
- Pagocalculado
- R$ 53,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.932,00 · a liquidar R$ 8.651,80 · liquidado R$ 3.226,73 · pago R$ 53,47
Faturas
- 100920002 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.280,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976696
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.