Contrato federal · Empenho 2026NE000992 · Comprasnet Contratos
GENEROS DE ALIMENTACAO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou BTM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 62.389.339/0001-89) para: generos de alimentacao. Valor global contratado: R$ 6.046,25. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- BTM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 62.389.339/0001-89
- Processooficial
- 64000.022810/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.046,25
- Valor globaloficial
- R$ 6.046,25
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-020465/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 475 | R$ 5,39 | R$ 2.560,25 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 600 | R$ 1,86 | R$ 1.116,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 600 | R$ 3,95 | R$ 2.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.046,25
- A liquidarcalculado
- R$ 6.046,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000992 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.046,25 · a liquidar R$ 6.046,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000992 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.022810/2025-66
valor global após o termo: R$ 6.046,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976809
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.