Contrato federal · Empenho 2026NE000577 · Comprasnet Contratos
23062.035056/2026-01 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - HOSPITAL GERAL DE SALVADOR UASG 160039 NC809
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 05.375.249/0001-03) para: 23062.035056/2026-01 adesão a ata de registro de preços - hospital geral de salvador uasg 160039 nc809. Valor global contratado: R$ 4.048,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 05.375.249/0001-03
- Processooficial
- 23062.035056/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-020062/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ODONTOLÓGICOEQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TERMINAIS SERINGA TRÍPLICE, 2 TERM. BORDEN, TERM. ULTRASSOM, COMPONENTES TERM. P/ FOTOPOLIMERIZADOR E JATO BICARBONATO, MODELO AC… | 1 | R$ 4.048,00 | R$ 4.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.048,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000577 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.048,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.048,00
Faturas
- 15486 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.048,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000577 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.035056/2026-01
valor global após o termo: R$ 4.048,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.