Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA (CNPJ 58.130.836/0001-90) para: aquisicao de alimentos para o campus santa maria da boa vista. Valor global contratado: R$ 22.849,20. Vigência de 12/08/2026 a 12/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDACNPJ 58.130.836/0001-90
- Processooficial
- 23757.100095/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.849,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.849,20
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 1.584 | R$ 7,32 | R$ 11.594,88 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.772 | R$ 4,06 | R$ 11.254,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.266,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.088,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.354,00 · a liquidar R$ 4.266,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.088,00
Faturas
- 2396 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 772,00
- 2.403 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,00
- 2.305 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 772,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976995
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.