Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA: FUSÍVEL DE VIDRO E CABO EXTENSOR HDMI. PREGÃO ELETRÔNICO DLO 90026/2024. ARP007/2025. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: SETOR DE T.I. PROC…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de material acessórios de informática: fusível de vidro e cabo extensor hdmi. pregão eletrônico dlo 90026/2024. arp007/2025. recurso: occ. solicitação: setor de t.i. processo de pagamento: 23072.233376/2026-06. Valor global contratado: R$ 557,50. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.253431/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,50
- Valor globaloficial
- R$ 557,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO USO EM VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 4K, PADRÃO HDMI 2.0 | 5 | R$ 64,50 | R$ 322,50 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL 250 V, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 MM | 10 | R$ 23,50 | R$ 235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 557,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 557,50
Faturas
- 000.003.748 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 557,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253431/2024-12
valor global após o termo: R$ 557,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.