Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO: POLIAMIDA,TIPO LENTE: LENTES REMOVIVEIS ESCURA, COR LENTE: INCOLOR E AMARELA, APLICACAO: OPERACOES MILITARES, MATERIAL LENT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.366.302/0001-77) para: item compra: 00001 - oculos protecao - material armacao: poliamida,tipo lente: lentes removiveis escura, cor lente: incolor e amarela, aplicacao: operacoes militares, material lente: policarbonato, caracteristicas adicio…. Valor global contratado: R$ 17.584,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.366.302/0001-77
- Processooficial
- 08662.001797/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.584,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO - MATERIAL ARMAÇÃO: POLIAMIDA, TIPO LENTE: LENTES REMOVÍVEIS ESCURA, COR LENTE: INCOLOR E AMARELA, APLICAÇÃO: OPERAÇÕES MILITARES, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 32 | R$ 549,50 | R$ 17.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.584,00 · a liquidar R$ 17.584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.001797/2026-28
valor global após o termo: R$ 17.584,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.