Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DO 2º B FV E OS SEUS DESTACAMENTOS, NOS TERMOS DA TABELA DO ANEXO I, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊ…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 11.371.179/0001-00) para: é contratação de serviço de manutenção de veículos com aquisição de peças para frota do 2º b fv e os seus destacamentos, nos termos da tabela do anexo i, conforme condições e exigências estabelecidas nesse instrumento. Valor global contratado: R$ 70.627,83. Vigência de 05/08/2026 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 11.371.179/0001-00
- Processooficial
- 65308002805202545
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.627,83
- Valor globaloficial
- R$ 70.627,83
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ROLAMENTO CONVERSOR, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 30261 | 109.331 | R$ 0,65 | R$ 70.627,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.627,83
- A liquidarcalculado
- R$ 70.627,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000537 · 12/06/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.627,83 · a liquidar R$ 70.627,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977205
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.