Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO REFEITORIO CAMPUS SANTA ROSA
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.314.193/0001-93) para: empenho material de consumo refeitorio campus santa rosa. Valor global contratado: R$ 397,50. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.314.193/0001-93
- Processooficial
- 23873.001500/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,50
- Valor globaloficial
- R$ 397,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000104/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 10 | R$ 3,75 | R$ 37,50 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 300 | R$ 1,20 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 397,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 397,50
Faturas
- 68372819 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001500/2024-71
valor global após o termo: R$ 397,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.