Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER PREGÃO. Nº 90000/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10 EMPRESA CBD DISTRIBUIDORA (0055753927). AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MMH).ITEM: 43.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CBD DISTRIBUIDORA OFICIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 60.278.402/0001-84) para: emissão de empenho para atender pregão. nº 90000/2026, ata de registro de preços 10 empresa cbd distribuidora (0055753927). aquisição de material médico hospitalar (mmh).item: 43. nota crédito - 2026nc448762 (0056573464)…. Valor global contratado: R$ 987,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- CBD DISTRIBUIDORA OFICIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 60.278.402/0001-84
- Processooficial
- 25050.001768/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 987,00
- Valor globaloficial
- R$ 987,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000695/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 100 | R$ 9,87 | R$ 987,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 987,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 987,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 987,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 987,00
Faturas
- 206 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 987,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001768/2025-01
valor global após o termo: R$ 987,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.