Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90002/2026. PROCESSO DE ORIGEM 23114.900313/2026-25.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90002/2026. processo de origem 23114.900313/2026-25.. Valor global contratado: R$ 3.212,43. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23114.910084/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.212,43
- Valor globaloficial
- R$ 3.212,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 30 MM, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 1 MM | 2 | R$ 35,74 | R$ 71,48 |
| TORQUÊSTORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E TEMPERADO, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO OXIDADO, TAMANHO 12 POL, PESO 575 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEIO CORTE, MANDÍBULAS LIXADAS | 5 | R$ 25,08 | R$ 125,40 |
| TALHADEIRATALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 10 POL, PESO 0,90 KG, APLICAÇÃO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA | 15 | R$ 21,12 | R$ 316,80 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A P Ó | 5 | R$ 30,16 | R$ 150,80 |
| PRUMOPRUMO, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO NÁILON E CALÇO GUIA MADEIRA, PESO 500 G | 5 | R$ 21,67 | R$ 108,35 |
| NÍVEL BOLHANÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA RETIFICADA, COMPRIMENTO 450 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL/1 DE 45° | 5 | R$ 31,64 | R$ 158,20 |
| LÁPISLÁPIS, TIPO CARPINTEIRO, COR PRETA | 50 | R$ 1,38 | R$ 69,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 296 MM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM | 5 | R$ 40,26 | R$ 201,30 |
| DESEMPENADEIRA MANUALDESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 18 CM | 10 | R$ 9,14 | R$ 91,40 |
| CHIBANCACHIBANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 9,80 CM, ALTURA 38 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | R$ 63,65 | R$ 318,25 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA, COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTE POLIPROPILENO | 5 | R$ 33,99 | R$ 169,95 |
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO | 50 | R$ 14,25 | R$ 712,50 |
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO | 50 | R$ 14,38 | R$ 719,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.212,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.212,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.212,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.212,43
Faturas
- 3827 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.212,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.910084/2026-57
valor global após o termo: R$ 3.212,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.