Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E USO PESSOAL DOS INTERNOS PFCG PROCESSO 08118.003766/2025-05.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.044.903/0001-25) para: empenho da aquisição de material higiene e uso pessoal dos internos pfcg processo 08118.003766/2025-05.. Valor global contratado: R$ 4.424,90. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LEX COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.044.903/0001-25
- Processooficial
- 08118.003766/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.424,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.424,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000049/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO GARRAFA, SEM GRADUAÇÃO, BOCA ESTREITA COM (APROXIMADAMENTE) 3 CM | 342 | R$ 2,95 | R$ 1.008,90 |
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 25%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 7 | R$ 488,00 | R$ 3.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.424,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.424,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.424,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.424,90
Faturas
- 195 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.424,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003766/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.424,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977762
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.