Contrato federal · Empenho 2026NE001046 · Comprasnet Contratos
REQ. 1368/2026 / DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: req. 1368/2026 / diretoria de manutencao e conservacao do campus. Valor global contratado: R$ 2.409,88. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23090.013103/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.409,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.409,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000096/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA FUNILARIATESOURA FUNILARIA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL CABO PVC INJETADO, TIPO CORTE RETO E CURVAS AMPLAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CHAPA DE ATÉ 1MM, TAMANHO 10 POL | 7 | R$ 51,00 | R$ 357,00 |
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 3,25 X 8 | 11 | R$ 23,00 | R$ 253,00 |
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.450 W, DIÂMETRO DISCO 125 MM, VOLTAGEM 127 V | 4 | R$ 449,97 | R$ 1.799,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.409,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.409,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001046 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.409,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.409,88
Faturas
- 52094 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.409,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001046 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013103/2026-11
valor global após o termo: R$ 2.409,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.