Contrato federal · Contrato 07749/2026 · Comprasnet Contratos
TÉCNICO DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS (PERÍODO MANHÃ E TARDE
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 17.982.055/0001-47) para: técnico de apoio ao estudante com deficiência 40 (quarenta) horas semanais (período manhã e tarde. Valor global contratado: R$ 152.958,96. Vigência de 14/08/2026 a 13/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 17.982.055/0001-47
- Processooficial
- 23305.000534/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90531/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 152.958,96
- Valor globaloficial
- R$ 152.958,96
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 13/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000273/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOTÉCNICO(A) DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS (PERÍODO MANHÃ E TARDE ) | 1 | R$ 152.958,96 | R$ 152.958,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.636,66
- A liquidarcalculado
- R$ 58.636,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 12/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.636,66 · a liquidar R$ 1.636,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000095 · 30/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.000,00 · a liquidar R$ 57.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 7.647,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977858
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.