Contrato federal · Empenho 2026NE000245 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO Nº 203-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM , 12 JUN 26 PROCESSO SPED :64279.034806/2026-61 UASG: 762200 . PREGAO: 90019/2025 (ADESÃO) 2026NC400809-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO DE MATE…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou RARIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 62.763.892/0001-30) para: requisicao nº 203-sect/sfpc/cmdo 1ª rm , 12 jun 26 processo sped :64279.034806/2026-61 uasg: 762200 . pregao: 90019/2025 (adesão) 2026nc400809-coex, de 03 fev 26. aquisicao de material de consumo (material sinapi) com a…. Valor global contratado: R$ 2.284,32. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RARIDADE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 62.763.892/0001-30
- Processooficial
- 65321004681202483
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.284,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.284,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO LONGO, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA EM METAL, NO FORMATO CHATO; 50 MM | 4.759 | R$ 0,48 | R$ 2.284,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.284,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.284,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000245 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.284,32 · a liquidar R$ 2.284,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000245 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65321004681202483
valor global após o termo: R$ 2.284,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.