Contrato federal · Empenho 2025NE004683 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. , PROCESSO SEI N° 23533.043525/2025-83, DOCUMENTO SEI (56351783), GRUPO (REESTRUTURACAO FISICA E…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.743.288/0001-08) para: solicitante setor de engenharia clinica, apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. , processo sei n° 23533.043525/2025-83, documento sei (56351783), grupo (reestruturacao fisica e tecnologica), subgrupo (equipamento medi…. Valor global contratado: R$ 472.700,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.743.288/0001-08
- Processooficial
- 23477.006833/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 472.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI ELÉTRICOBISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR E MICRO, OUTROS COMPONENTES MEMÓRIA | 5 | R$ 94.540,00 | R$ 472.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 472.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004683 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 472.700,00 · a liquidar R$ 472.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52691 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 472.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004683 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.006833/2025-40
valor global após o termo: R$ 472.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977934
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.