Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: valor empenhado para aquisição de material elétrico para atender ao campus teresina central.. Valor global contratado: R$ 377,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 23055.002408/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,00
- Valor globaloficial
- R$ 377,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RABICHO, TIPO PUSH-IN ANTIVIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TIPO BASE G13 DE ENGATE RÁPIDO, TIPO BULBO T8, CORRENTE… | 50 | R$ 2,54 | R$ 127,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC- CL… | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,00
Faturas
- 3238-VOLT · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 377,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.002408/2025-42
valor global após o termo: R$ 377,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.