Contrato federal · Empenho 2026NE000537 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOCHILA. PREGÃO N. 90005/2026 - UFBO 158717, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.005281/2026-16, DOCUMENTO DE ORDEM 7.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ESTHER G. SUEZ C. LTDA (CNPJ 50.478.977/0001-97) para: atender despesas com aquisicao de mochila. pregão n. 90005/2026 - ufbo 158717, conforme o processo eletronico n. 23746.005281/2026-16, documento de ordem 7.. Valor global contratado: R$ 1.704,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ESTHER G. SUEZ C. LTDACNPJ 50.478.977/0001-97
- Processooficial
- 23746.005281/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000008/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL ALGODÃO CRU, ALTURA 47 CM, LARGURA 39 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILK SCREEN 4 CORES/CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO ALÇA CORDÃO COM ILHOSES | 300 | R$ 5,68 | R$ 1.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.704,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000537 · 29/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.704,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.704,00
Faturas
- 218 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000537 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.005281/2026-16
valor global após o termo: R$ 1.704,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.