Contrato federal · Empenho 2026NE001040 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS PEDIDO 20530 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO - IPS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MALUNA COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.113.312/0001-54) para: siacompras pedido 20530 aquisição de material educativo - ips. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MALUNA COMERCIAL LTDACNPJ 59.113.312/0001-54
- Processooficial
- 23069.171117/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000048/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE MONTAR, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE 120 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO INMETRO , A PARTIR DE 3 ANOS, BRINCAN D, TAMANHO VARIADOS CM, COR MUL… | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001040 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 76 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001040 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.171117/2026-25
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978280
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.