Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 FOGÕES INDUSTRIAIS
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou DS PREDIAL MANUTENCAO LTDA (CNPJ 64.139.910/0001-32) para: manutenção preventiva e corretiva em 2 fogões industriais. Valor global contratado: R$ 2.790,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DS PREDIAL MANUTENCAO LTDACNPJ 64.139.910/0001-32
- Processooficial
- 23787.000103/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00288/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.790,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000118/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL | 1 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 17/06/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 2.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.790,00
Faturas
- 68 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000103/2026-12
valor global após o termo: R$ 2.790,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.