Contrato federal · Contrato 07712/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 02.246.641/0001-56) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais/insumos sob demanda, para o campus capivari do i…. Valor global contratado: R$ 340.199,76. Vigência de 26/08/2026 a 26/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 02.246.641/0001-56
- Processooficial
- 23430.001245/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 340.199,76
- Valor globaloficial
- R$ 340.199,76
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000310/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 12 | R$ 28.349,98 | R$ 340.199,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.194,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.955,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 10/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 66.150,00 · a liquidar R$ 55.194,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.955,26
Faturas
- 257 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.477,63
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978306
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.