Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE C…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA (CNPJ 90.467.424/0001-53) para: contratação de serviços comuns contínuos de fornecimento de créditos eletrônicos para utilização no sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano do município de caxias do sul/rs.. Valor global contratado: R$ 108.045,00. Vigência de 14/08/2026 a 14/08/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL 114625
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDACNPJ 90.467.424/0001-53
- Processooficial
- 03643.000369/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 108.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.045,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 14/08/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33787094000140-1-000318/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICOADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO - ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE | 12.000 | R$ 9,00 | R$ 108.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24,90
- Pagocalculado
- R$ 2.465,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000945 · 05/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24,90 · pago R$ 2.465,10
Faturas
- 2468741 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.