Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 05 (CINCO) UNIDADES DE BOLSA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MOTOCICLISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BRSG PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.445.185/0002-54) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo: 05 (cinco) unidades de bolsa transporte de equipamentos de motociclismo, para atender as necessidades do gmp/df, conforme specificacoes contid…. Valor global contratado: R$ 7.499,60. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRSG PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.445.185/0002-54
- Processooficial
- 08675.001779/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.499,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.499,60
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE - MATERIAL: POLÍMERO, DIMENSÕES: 142 X 48 X 16, COR: BEGE, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE ARMA | 5 | R$ 1.499,92 | R$ 7.499,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.499,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.499,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.499,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.499,60
Faturas
- 000.011.882 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.499,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.001779/2026-05
valor global após o termo: R$ 7.499,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.