Contrato federal · Contrato 00087/2026 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE KITS DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS DA FABRICANTE HP, SÉRIE 938, CONTEMPLANDO AS CORES AMARELO, CIANO, PRETO E MAGENTA, DESTINADOS À IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 973…

Name: Contrato 00087/2026 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MVS CARTUCHOS LTDA (CNPJ 09.358.717/0001-84) para: contratação de kits de cartuchos de tinta originais da fabricante hp, série 938, contemplando as cores amarelo, ciano, preto e magenta, destinados à impressora hp officejet pro 9730 a3 de uso do setor napne do ifms campu…. Valor global contratado: R$ 3.995,00. Vigência de 13/08/2026 a 13/08/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: MVS CARTUCHOS LTDACNPJ 09.358.717/0001-84
Processooficial: 23347.004603/2026-11
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00130/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.995,00
Valor globaloficial: R$ 3.995,00
Assinaturaoficial: 13/08/2026
Publicaçãooficial: 17/08/2026
Vigênciaoficial: 13/08/2026 a 13/08/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000056/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP - TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, COR: COLORIDA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3: 664A	5	R$ 799,00	R$ 3.995,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.995,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.995,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000477 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000190 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.995,00

Faturas

9671 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.995,00

FornecedorMVS CARTUCHOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 978466
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 02:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.