Contrato federal · Empenho 2026NE000982 · Comprasnet Contratos
PR 0013/2026 - COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO - GV - PROCESSO 23071.001584/2026-40
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: pr 0013/2026 - compra de material odontologico - gv - processo 23071.001584/2026-40. Valor global contratado: R$ 9.353,30. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 23071.001584/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.353,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.353,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21195755000169-1-000026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 10 | R$ 286,28 | R$ 2.862,80 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 30 | R$ 216,35 | R$ 6.490,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.353,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.353,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000982 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.353,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.353,30
Faturas
- 2572 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.353,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000982 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.001584/2026-40
valor global após o termo: R$ 9.353,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978471
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.