Contrato federal · Empenho 2026NE001338 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(5998,20)$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OBS.: ID CONTRATAÇÃO PNCP: 01567601000143-1-000108/2026 - FONTE: CONTRATA+BRASIL. AUTORIZACAO PROAD 6349446.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 67.541.002 EDSON MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ 67.541.002/0001-69) para: prot.:11341207(5998,20)$ - secretaria de infraestrutura. obs.: id contratação pncp: 01567601000143-1-000108/2026 - fonte: contrata+brasil. autorizacao proad 6349446.. Valor global contratado: R$ 5.998,20. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 67.541.002 EDSON MOREIRA DOS SANTOSCNPJ 67.541.002/0001-69
- Processooficial
- 23070.031143/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 05993/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.998,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.998,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000108/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR FINALIDADEContratação de empresa especializada Manutenção corretiva e preventiva de Câmara de Fluxo laminar Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva em… | 1 | R$ 5.998,20 | R$ 5.998,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.998,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.998,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001338 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.998,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.998,20
Faturas
- 1 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.998,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001338 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031143/2026-82
valor global após o termo: R$ 5.998,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.