Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 91/2026 - CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE DOIS TEODOLITOS DO DEPARTAMENTO DE AGRIMENSURA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO - SOLIC. 36/2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.110.365/0001-18) para: ato que autoriza a contratação direta nº 91/2026 - contratação da manutenção de dois teodolitos do departamento de agrimensura da utfpr campus pato branco - solic. 36/2026. Valor global contratado: R$ 3.650,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.110.365/0001-18
- Processooficial
- 23064.032354/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000252/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIAManutenção e Reparo de Equipamentos de Topografia - Serviço de manutenção de 2 (dois) Teodolitos para o Departamento Acadêmico de Agrimensura da UTFPR Campus Pato Branco | 1 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.650,00
Faturas
- 197 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032354/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.