Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE MESAS TRAPEZOIDAIS PARA EQUIPAR SALAS DE AULA DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO 90260/2025- UASG 158132. POC: 23347.005192.2026-72.

Name: Contrato 2026NE000099 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 07.477.454/0001-05) para: atender aquisicao de 10 (dez) conjuntos de mesas trapezoidais para equipar salas de aula do ifms campus ponta pora, pregao 90260/2025- uasg 158132. poc: 23347.005192.2026-72.. Valor global contratado: R$ 41.985,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
Local da unidadeoficial: PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
Fornecedoroficial: POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 07.477.454/0001-05
Processooficial: 23347.005192/2026-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90260/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 41.985,00
Valor globaloficial: R$ 41.985,00
Assinaturaoficial: 28/05/2026
Vigênciaoficial: 15/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000118/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO CADEIRAS ESPERACONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, COR PRETA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E E…	10	R$ 4.198,50	R$ 41.985,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 41.985,00
A liquidarcalculado: R$ 5,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 41.980,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000099 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.985,00 · a liquidar R$ 5,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.980,00

Faturas

9496 · emitida 25/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.985,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000099 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005192/2026-72
valor global após o termo: R$ 41.985,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPOLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 978644
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 11/10/2026, 23:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.