Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA CONSUMO DO CAMPUS.SOLICITANTE:ALMOXARIFADO (DA).DOC:050-5.
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: atender despesas com a aquisição de açúcar para consumo do campus.solicitante:almoxarifado (da).doc:050-5.. Valor global contratado: R$ 2.175,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 23.272.000712/25-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000151/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 500 | R$ 4,35 | R$ 2.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.175,00
Faturas
- 336 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272.000712/25-91
valor global após o termo: R$ 2.175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.