Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCESSO: 25030.000459/2026-24 - ARP 373/26
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA (CNPJ 49.442.894/0001-69) para: despesa com aquisição de material de limpeza e produto de higienização - prazo de entrega: conforme edital - processo: 25030.000459/2026-24 - arp 373/26. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIBO COMPANY SOFTWARE LTDACNPJ 49.442.894/0001-69
- Processooficial
- 25030.000459/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000397/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 45 | R$ 6,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 28 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000459/2026-24
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.