Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÕES TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou ASSOCIACAO METROCARD (CNPJ 10.319.963/0001-06) para: fornecimento de crédito em cartões transporte para atender às necessidades dos servidores da região metropolitana de curitiba/pr. Valor global contratado: R$ 552.240,00. Vigência de 09/07/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA 114623
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO METROCARDCNPJ 10.319.963/0001-06
- Processooficial
- 03641.000162/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 552.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 552.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Publicaçãooficial
- 08/12/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33787094000140-1-000228/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTECOMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE - COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE | 93.600 | R$ 5,90 | R$ 552.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.921,29
- A liquidarcalculado
- R$ 9.418,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000698 · 07/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.921,29 · a liquidar R$ 9.418,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502,58
Faturas
- 1919482 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81,29
- 1912399 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 421,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.