Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MERCADINHO SAMPAIO LTDA (CNPJ 73.898.397/0001-54) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 1.927,50. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO SAMPAIO LTDACNPJ 73.898.397/0001-54
- Processooficial
- 23328.251227.2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.927,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.927,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000063/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 1.000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 5 | R$ 39,90 | R$ 199,50 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 16 | R$ 33,00 | R$ 528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.927,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.927,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.927,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.927,50
Faturas
- 4540 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
- 4531 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,50
- 4525 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251227.2026-71
valor global após o termo: R$ 1.927,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.