Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E DOS JOGOS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – 11º JIFMT 2026, DISP. EL…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 32.282.397/0001-48) para: empenho referente a aquisição de toalhas de mesa, destinadas ao atendimento das atividades institucionais e dos jogos do instituto federal de mato grosso – 11º jifmt 2026, disp. elet. n° 28/2026 - uasg: 158970, processo…. Valor global contratado: R$ 713,20. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 32.282.397/0001-48
- Processooficial
- 23748.000857.2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 713,20
- Valor globaloficial
- R$ 713,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000262/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESAToalha Mesa - comprimento: 3,70, cor: variada, formato: retangular, largura: 2,50, material: jacquard | 2 | R$ 90,10 | R$ 180,20 |
| TOALHA MESAToalha Mesa - comprimento: 3,70, cor: variada, formato: retangular, largura: 2,50, material: jacquard | 1 | R$ 533,00 | R$ 533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 713,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 713,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 713,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 713,20
Faturas
- 1.864 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 713,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000857.2026-39
valor global após o termo: R$ 713,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.