Contrato federal · Empenho 2026NE000593 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 37.059.533/0001-59) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 7.168,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 37.059.533/0001-59
- Processooficial
- 23114.900540/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPE… | 64 | R$ 112,00 | R$ 7.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000593 · 25/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.168,00
Faturas
- 2.724 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000593 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.900540/2026-51
valor global após o termo: R$ 7.168,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979446
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.