Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009692/2026-62, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 62.535.481 CAMILA ALVES DA CRUZ (CNPJ 62.535.481/0001-97) para: empenho p/ atender despesa com copo descartável, pregão 90006/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.009692/2026-62, processo licitação 23411.006228/2025-33, campus londrina, camila alves da cruz.. Valor global contratado: R$ 53,56. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- 62.535.481 CAMILA ALVES DA CRUZCNPJ 62.535.481/0001-97
- Processooficial
- 23411.009692/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,56
- Valor globaloficial
- R$ 53,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR INCOLOR | 13 | R$ 4,12 | R$ 53,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,56
Faturas
- 8601861 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009692/2026-62
valor global após o termo: R$ 53,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979509
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.