Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA COPESE DO CAMPUS POUSO ALEGRE RECURSO PROEX EDITAL 22/2026, 2026NC000397 RECURSO PROJETO CAFE COM DIRETORES
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 43.166.956/0001-70) para: aquisição de camisetas para utilização nas ações da copese do campus pouso alegre recurso proex edital 22/2026, 2026nc000397 recurso projeto cafe com diretores. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 43.166.956/0001-70
- Processooficial
- 23502.000559.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TIPO GOLA REDONDA, COR CINZA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRONTAL E MANGAS, MATERIAL 88% POLIAMIDA E 12% ELASTANO, APLICAÇÃO UNIF… | 54 | R$ 15,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Faturas
- 746 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000559.2026-21
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.