Contrato federal · Contrato 00410/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ADRIANA CRISTINA DIAS SOUSA para: aquisição de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae.. Valor global contratado: R$ 34.353,60. Vigência de 01/08/2026 a 29/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- ADRIANA CRISTINA DIAS SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23344.000255/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.353,60
- Valor globaloficial
- R$ 34.353,60
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Publicaçãooficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 01/08/2026 a 29/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOQUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇA | 480 | R$ 39,72 | R$ 19.065,60 |
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOQUEIJO MEIA-CURA, PEÇA | 300 | R$ 50,96 | R$ 15.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.353,60
- A liquidarcalculado
- R$ 29.412,35
- Liquidadocalculado
- R$ 4.941,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000254 · 24/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 34.353,60 · a liquidar R$ 29.412,35 · liquidado R$ 4.941,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 053.392.065 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.941,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.