Contrato federal · Empenho 2026NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS DE MOBILIARIOS PARA COMPOR OS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 08.218.902/0001-00) para: aquisicao de bens de mobiliarios para compor os diversos setores da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 1.840,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 08.218.902/0001-00
- Processooficial
- 23113.014067/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, LARGURA 120 CM, ALTURA 2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS DE CORRER, BASE COM SAPATAS… | 2 | R$ 920,00 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000697 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.840,00
Faturas
- 6.946 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000697 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.014067/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.