Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOVEL SOB MEDIDA TIPO COLMEIA PARA GUARDAR CELULARES PARA MONTAGEM NAS SALAS DE AULAS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSICOES ATA DE RE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MARCENARIA SULAR LTDA (CNPJ 89.278.519/0001-40) para: empenho para fazer face a aquisicao de movel sob medida tipo colmeia para guardar celulares para montagem nas salas de aulas do ifal campus arapiraca conforme disposicoes ata de registro de precos nº 00008/2025 do pregao…. Valor global contratado: R$ 62.640,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SULAR LTDACNPJ 89.278.519/0001-40
- Processooficial
- 23041.017613/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.640,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Publicaçãooficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015759/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALCONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA - CONFECÇÃO DE MATERIAL SUPLEMENTAR, MÓVEL E ACESSÓRIO | 18 | R$ 3.480,00 | R$ 62.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.664,44
- Pagocalculado
- R$ 58.975,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 05/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.664,44 · pago R$ 58.975,56
Faturas
- 66923 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017613/2026-42
valor global após o termo: R$ 62.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.