Contrato federal · Contrato 00133/2026 · Comprasnet Contratos
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: .. Valor global contratado: R$ 16.194,70. Vigência de 14/08/2026 a 14/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23108.061332/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.194,70
- Valor globaloficial
- R$ 16.194,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 14/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33004540000100-1-000012/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 70 | R$ 25,21 | R$ 1.764,70 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.560 | R$ 9,25 | R$ 14.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.194,70
- A liquidarcalculado
- R$ 14.430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 103,23
- Pagocalculado
- R$ 1.661,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000543 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.194,70 · a liquidar R$ 14.430,00 · liquidado R$ 103,23 · pago R$ 1.661,47
Faturas
- 74554 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.202,50
- 74878 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.