Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA.TEL.: (21) 97961-9470 – E-MAIL: [email protected] DOC:046-6.
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO (CNPJ 18.031.025/0001-18) para: atender despesas com a aquisição de cadeira de escritório ergonômica.tel.: (21) 97961-9470 – e-mail: [email protected] doc:046-6.. Valor global contratado: R$ 1.455,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINOCNPJ 18.031.025/0001-18
- Processooficial
- 23.272.000280/26-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.455,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPoltrona - material estrutura: madeira compensada multilaminada, material assento e encosto: espuma injetada de poliuretano de no minimo 65mm, material revestimento assento e encosto: couro sintético,… | 1 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.455,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.455,00
Faturas
- 19 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272.000280/26-07
valor global após o termo: R$ 1.455,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980044
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.